Manter a conformidade tributária é um dos principais desafios enfrentados pelos empresários brasileiros. E não é para menos: o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, o que pode tornar o cumprimento das obrigações fiscais ainda mais difícil.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), as empresas brasileiras gastam em média 1.958 horas por ano para cumprir todas as obrigações tributárias, representando um enorme ônus para os empreendedores.
No entanto, garantir que se esteja em dia com a regularidade tributária é fundamental para evitar problemas com o Fisco e manter a saúde financeira do negócio a longo prazo.
Neste artigo, vamos apresentar as principais obrigações fiscais que devem ser cumpridas pelas empresas e as melhores práticas para se manter em dia com elas.
Vamos também abordar as consequências da falta do cumprimento de suas obrigações fiscais e tributária e como isso pode afetar negativamente o seu negócio.
O que é conformidade tributária?
A conformidade tributária é o cumprimento de todas as obrigações fiscais exigidas pelas autoridades tributárias, como o pagamento de impostos, taxas e contribuições, a emissão de notas fiscais, a escrituração fiscal, entre outras.
O não cumprimento das obrigações fiscais pode levar a empresa a enfrentar problemas com o Fisco, como multas, juros e até mesmo processos judiciais.
Além disso, a falta do cumprimento das obrigações pode afetar a imagem da empresa, gerando desconfiança por parte dos clientes e fornecedores.
Quais são as principais obrigações fiscais?
As principais obrigações fiscais das empresas incluem o pagamento de impostos, taxas e contribuições, a emissão de notas fiscais, a escrituração contábil e fiscal, entre outras.
Entre os impostos que as empresas devem pagar estão o:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Programa de Integração Social (PIS);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Além disso, as empresas devem emitir notas fiscais para todas as vendas de produtos ou serviços, manter a escrituração contábil em dia e cumprir outras obrigações fiscais específicas de cada atividade econômica.
Como garantir a conformidade tributária da sua empresa?
Para garantir a regularidade tributária da sua empresa, é fundamental seguir algumas práticas e cuidados especiais. Confira abaixo algumas dicas para se manter em dia com as obrigações fiscais:
Conheça as obrigações fiscais da sua empresa
Para manter a sua empresa em dia com suas obrigações tributárias, é imprescindível estar ciente de todas as obrigações fiscais exigidas pelas autoridades tributárias.
Elas podem variar conforme o porte, segmento e localização da empresa, sendo importante estar atento às particularidades do seu negócio.
Outro ponto importante é estar atento aos prazos de pagamento e de entrega das declarações e obrigações acessórias.
Organize a documentação
Manter a documentação organizada é fundamental para garantir a regularidade tributária da sua empresa.
A falta de organização pode levar a erros no preenchimento das declarações fiscais e obrigações acessórias, além de dificultar a identificação de possíveis erros ou divergências nos registros contábeis.
Uma dica importante é utilizar um sistema de gestão que facilite o armazenamento e controle dos documentos fiscais da empresa. Além disso, é importante definir uma rotina de arquivamento e armazenamento dos documentos.
Faça um planejamento tributário
O planejamento tributário é uma estratégia que busca minimizar a carga tributária da empresa, aproveitando ao máximo as deduções e benefícios fiscais previstos em lei.
O planejamento tributário deve ser feito com o auxílio de um profissional especializado e considerar as particularidades da empresa. E envolve a implantação de algumas ações, como:
- Escolha do regime tributário;
- Busca por benefícios fiscais;
- Enquadramento no CNAE mais vantajoso;
- Possibilidade de Recuperação de Créditos Tributário.
Conte com a ajuda de um profissional
Um profissional especializado em contabilidade e tributação pode ajudar a identificar possíveis erros ou divergências nos registros contábeis da empresa, evitando problema com o Fisco e garantindo a regularidade do negócio.
Esse profissional também pode auxiliar na definição de estratégias tributárias mais vantajosas para a empresa, contribuindo para a redução da carga tributária e para a otimização dos recursos financeiros.
Outro benefício de contar com um profissional especializado é a possibilidade de se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação tributária, visto que administrar uma empresa, e saber das mudanças tributárias é difícil de lidar.
Quais são as consequências da falta de conformidade tributária?
A falta de conformidade tributária pode trazer graves consequências para a empresa, como multas, juros, processo administrativo fiscal e até mesmo processo judicial. Além disso, a empresa pode ficar impedida de obter certidões negativas de débito, dificultando a obtenção de crédito e a realização de negócios.
Ela também pode afetar a imagem da empresa, gerando desconfiança por parte dos clientes e fornecedores. A empresa pode ser vista como pouco confiável e pouco organizada, o que pode afetar negativamente as relações comerciais.
Por isso, é fundamental garantir a conformidade tributária da sua empresa, cumprindo todas as obrigações fiscais e adotando as práticas e cuidados especiais necessários. Dessa forma, sua empresa poderá manter uma boa relação com o Fisco, evitar problemas e garantir a saúde financeira do negócio.
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Manter a conformidade tributária é fundamental para garantir a saúde financeira e a continuidade do seu negócio.
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